Faktúra 170/2024
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 170/2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPOĽAHNI SA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Grobská 39, Bernolákovo, 90027 |
| IČO / RČ | 47520841 |
| Predmet faktúry | Servis frekvenčného meniču |
| Celková cena | 368,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2024 |
| Text - účel platby | Servis frekvenčného meniču |
| Text dod. faktúry | Servis frekvenčného meniču, 368,40 EUR |
| Dátum evidencie | 28.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 17.10.2024 |
| Dátum úhrady | 31.10.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 368,40 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240505 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Servis frekvenčného meniču |
| Interné číslo | 202401495 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
SPOĽAHNI SA s.r.o. →IČO: 47520841
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2026-06-12 14 213,88 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2026-04-17 1 148,70 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2025-10-14 180,00 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2025-06-05 147,60 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2025-05-30 1 618,68 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-10-28 180,00 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-09-23 368,40 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-07-29 237,20 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-07-10 343,00 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2021-06-15 2 315,86 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →