Faktúra 2240035170

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240035170
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 10/2024 vyúčtovanie
Celková cena 452,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.11.2024
Dátum zverejnenia 08.11.2024
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 10/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 10/2024 vyúčtovanie, 452,54 EUR
Dátum evidencie 07.11.2024
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum zdan. plnenia 31.10.2024
Dátum úhrady 13.11.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -11,46 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 10/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202401579
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia