Faktúra 1120240289
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1120240289 |
|---|---|
| Dodávateľ | GARDEN TEAM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Lombardiniho 1648, Bytča, 01401 |
| IČO / RČ | 47521139 |
| Predmet faktúry | regenerácia futbalových ihrísk - Ihrisko Vápencová 100x60m, Ihrisko Vápencová 90x50m, Ihrisko Pavla Horova 16 |
| Celková cena | 11 323,92 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 20.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
| Text - účel platby | regenerácia futbalových ihrísk - Ihrisko Vápencová 100x60m, Ihrisko Vápencová 90x50m, Ihrisko Pavla Horova 16 |
| Text dod. faktúry | regenerácia futbalových ihrísk - Ihrisko Vápencová 100x60m, Ihrisko Vápencová 90x50m, Ihrisko Pavla Horova 16, 11 323,92 EUR |
| Dátum evidencie | 20.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 04.12.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 22.11.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 11 323,92 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240579 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | regenerácia futbalových ihrísk - Ihrisko Vápencová 100x60m, Ihrisko Vápencová 90x50m, Ihrisko Pavla Horova 16 |
| Interné číslo | 202401639 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
GARDEN TEAM s.r.o. →IČO: 47521139
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- GARDEN TEAM s.r.o. 2024-10-24 11 323,92 €
- GARDEN TEAM s.r.o. 2023-11-08 4 401,84 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →