Objednávka 6401
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20240579 |
|---|---|
| Dodávateľ | GARDEN TEAM s.r.o. |
| Text objednávky | Ihrisko Vápencová 100x60m, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 021,9200 EUR, spolu: 4 021,92 EUR, Ihrisko Vápencová 90x50m, množ.: 1 ks, jedn. cena: 3 433,8000 EUR, spolu: 3 433,80 EUR, Ihrisko Pavla Horova 16, množ.: 1 ks, jedn. cena: 3 868,2000 EUR, spolu: 3 868,20 EUR |
| Objednávka spolu | 11 323,92 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 24.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2024 |
| Adresa dodávateľa | Lombardiniho 1648, Bytča, 01401 |
| IČO / RČ | 47521139 |
| Dátum vyhotovenia | 24.10.2024 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Dárius Krajčír |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20240579
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ GARDEN TEAM s.r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Lombardiniho 1648
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 014 01 Bytča
IČ DPH: SK2023920932 IČO: 47521139
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Jozef Ružovič DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby: bankový prevod
Dátum vystavenia: 24.10.2024 Dátum dodania:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás regeneráciu futbalových ihrísk, podľa cenovej ponuky.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Ihrisko Vápencová 100x60m 1 ks 4 021.92 4 021.92
2 Ihrisko Vápencová 90x50m 1 ks 3 433.80 3 433.80
3 Ihrisko Pavla Horova 16 1 ks 3 868.20 3 868.20
Spolu 11 323.92
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0620 635006
Cena je vrátane DPH.
Dárius Krajčír
starosta
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 47521139
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- GARDEN TEAM s.r.o. 2024-10-24 11 323,92 €
- GARDEN TEAM s.r.o. 2023-11-08 4 401,84 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →