Faktúra 000003073723

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000003073723
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 958
Celková cena 273,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.12.2024
Dátum zverejnenia 03.12.2024
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 958, 273,96 EUR
Dátum evidencie 02.12.2024
Dátum splatnosti 02.12.2024
Dátum zdan. plnenia 02.12.2024
Dátum úhrady 02.12.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 273,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 958
Interné číslo 202401728

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →