Faktúra 2240039353

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240039353
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 11/2024 vyúčtovanie
Celková cena 490,13 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.12.2024
Dátum zverejnenia 09.12.2024
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 11/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 11/2024 vyúčtovanie, 490,13 EUR
Dátum evidencie 05.12.2024
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum zdan. plnenia 30.11.2024
Dátum úhrady 11.12.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 26,13 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 11/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202401758
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia