Faktúra 5240000318

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5240000318
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 20 VE, miesto odberu EIC 24ZZS40002191823 1.1.2023 - 31.12.2023 vyúčtovanie
Celková cena -24,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.12.2024
Dátum zverejnenia 20.12.2024
Text - účel platby Istrijská 20 VE, miesto odberu EIC 24ZZS40002191823 1.1.2023 - 31.12.2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 20 VE, miesto odberu EIC 24ZZS40002191823 1.1.2023 - 31.12.2023 vyúčtovanie, -24,22 EUR
Dátum evidencie 19.12.2024
Dátum splatnosti 27.12.2024
Dátum zdan. plnenia 13.12.2024
Dátum úhrady 30.12.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -24,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 20 VE, miesto odberu EIC 24ZZS40002191823 1.1.2023 - 31.12.2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202401857
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia