Faktúra 000005009152

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000005009152
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Vareha ovál 40 cm - hotovosť VPD 1035
Celková cena 23,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.12.2024
Dátum zverejnenia 31.12.2024
Text dod. faktúry Vareha ovál 40 cm - hotovosť VPD 1035, 23,76 EUR
Dátum evidencie 30.12.2024
Dátum splatnosti 30.12.2024
Dátum zdan. plnenia 30.12.2024
Dátum úhrady 31.12.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 23,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vareha ovál 40 cm - hotovosť VPD 1035
Interné číslo 202401879

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →