Faktúra 2240042845

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240042845
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 12/2024 vyúčtovanie
Celková cena 656,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum zverejnenia 08.01.2025
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 12/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 12/2024 vyúčtovanie, 656,45 EUR
Dátum evidencie 31.12.2024
Dátum splatnosti 25.01.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 13.01.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 12/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202401894
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →