Faktúra 2240045476

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240045476
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 rok 2024 vyúčtovanie
Celková cena 1 436,05 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum zverejnenia 14.01.2025
Text - účel platby Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 rok 2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 rok 2024 vyúčtovanie, 1 436,05 EUR
Dátum evidencie 31.12.2024
Dátum splatnosti 28.01.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 16.01.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 44,05 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 rok 2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202401924
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →