Faktúra 2240045479

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240045479
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K vyúčtovanie za rok 2024
Celková cena 695,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum zverejnenia 14.01.2025
Text - účel platby Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K vyúčtovanie za rok 2024
Text dod. faktúry Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K vyúčtovanie za rok 2024, 695,75 EUR
Dátum evidencie 31.12.2024
Dátum splatnosti 28.01.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 05.02.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -2 976,25 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K vyúčtovanie za rok 2024
Interné číslo 202401927
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia