Faktúra 2240045482

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240045482
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry I.Bukovčana 1, miesto odberu EIC 24ZZS7101466000T vyúčtovanie za rok 2024
Celková cena 3 845,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum zverejnenia 14.01.2025
Text - účel platby I.Bukovčana 1, miesto odberu EIC 24ZZS7101466000T vyúčtovanie za rok 2024
Text dod. faktúry I.Bukovčana 1, miesto odberu EIC 24ZZS7101466000T vyúčtovanie za rok 2024, 3 845,60 EUR
Dátum evidencie 31.12.2024
Dátum splatnosti 28.01.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 16.01.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 157,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu I.Bukovčana 1, miesto I.Bukovčana 1, miesto odberu EIC 24ZZS7101466000T vyúčtovanie za rok 2024EIC 24ZZS7101466000T 12/2024 záloha
Interné číslo 202401930
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →