Faktúra 2250001536

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250001536
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 01/2025 vyúčtovanie
Celková cena 689,82 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.02.2025
Dátum zverejnenia 11.02.2025
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 01/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 01/2025 vyúčtovanie, 689,82 EUR
Dátum evidencie 11.02.2025
Dátum splatnosti 28.02.2025
Dátum zdan. plnenia 31.01.2025
Dátum úhrady 13.02.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 72,82 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 01/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202500154
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →