Faktúra 2250004936

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250004936
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 01-02/2025 vyúčtovanie
Celková cena 30,56 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.02.2025
Dátum zverejnenia 03.03.2025
Text - účel platby Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 01-02/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 01-02/2025 vyúčtovanie, 30,56 EUR
Dátum evidencie 25.02.2025
Dátum splatnosti 17.03.2025
Dátum zdan. plnenia 19.02.2025
Dátum úhrady 18.03.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -19,44 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 01-02/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202500205
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia