Faktúra 824001441103

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 824001441103
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 03/2025 - záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.03.2025
Dátum zverejnenia 03.03.2025
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 03/2025 - záloha
Dátum evidencie 03.03.2025
Dátum splatnosti 22.03.2025
Dátum zdan. plnenia 31.03.2025
Dátum úhrady 07.03.2025
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 617,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 03/2025 - záloha
Interné číslo 202500224
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →