Zistenia o dodávateľovi v externých registroch (2)
Profil dodávateľa →Týkajú sa subjektu AB enertex, spol. s r.o. (IČO 35806290) ako firmy a jeho aktuálneho stavu v registroch — nie tohto dokladu. Register ukazuje stav, ako ho vedie dnes, nie stav v čase, keď sa plnilo, takže o správnosti tohto dokladu nehovoria nič. Do počtu nálezov, ktorý pri doklade ukazuje zoznam (⚑), sa nezapočítavajú — ten ráta len nálezy viazané na doklad.
-
Vážne riziko
Daňovo nespoľahlivý subjekt. Dodávateľ je v zozname daňovo nespoľahlivých subjektov FS (index „menej spoľahlivý") (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Zdroj: Finančná správa SR — index daňovej spoľahlivosti
-
Vážne riziko
Dlžník Sociálnej poisťovne. Dodávateľ je v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 8 004,76 €. Zdroj: Sociálna poisťovňa — zoznam dlžníkov
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každé zistenie môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie (metodika).
Faktúra 2025023
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2025023 |
|---|---|
| Dodávateľ | AB enertex, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Gruzínska 4, Bratislava, 82105 |
| IČO / RČ | 35806290 |
| Predmet faktúry | Stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo 261/2024 - Rekonštrukcia kuchyne MŠ Horova 02/2025 |
| Celková cena | 96 299,22 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.03.2025 |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2025 |
| Text - účel platby | Stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo 261/2024 - Rekonštrukcia kuchyne MŠ Horova 02/2025 |
| Text dod. faktúry | Stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo 261/2024 - Rekonštrukcia kuchyne MŠ Horova 02/2025, 96 299,22 EUR |
| Dátum evidencie | 04.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 03.03.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.03.2025 |
| Dátum úhrady | 12.03.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 96 299,22 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo 261/2024 - Rekonštrukcia kuchyne MŠ Horova 02/2025 |
| Interné číslo | 202500253 |
| Číslo zmluvy | 7 |
| Rok zmluvy | 2024 |
| Centrálne číslo zmluvy | 261 |
| Centrálny rok zmluvy | 2024 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35806290
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (3)
Objednávky dodávateľa (3)
- AB enertex, spol. s r.o. 2025-10-13 1 872,79 €
- AB enertex, spol. s r.o. 2025-09-08 11 548,49 €
- AB enertex, spol. s r.o. 2025-08-04 16 186,76 €
Zistenia o dodávateľovi (2) v širšom kontexte
Týkajú sa firmy a jej aktuálneho stavu v externých registroch, nie tohto dokladu, a nerátajú sa do počtu nálezov viazaných na doklad. Odkazy vedú na zoznam všetkých subjektov s rovnakým zistením. Zistenie je stopa, nie verdikt (metodika).
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →