Faktúra 000250003013654

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250003013654
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 175
Celková cena 256,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.03.2025
Dátum zverejnenia 18.03.2025
Text - účel platby Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 175
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 175, 256,76 EUR
Dátum evidencie 17.03.2025
Dátum splatnosti 17.03.2025
Dátum zdan. plnenia 17.03.2025
Dátum úhrady 20.03.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 256,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250160
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 175
Interné číslo 202500327

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →