Faktúra 2250011938

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250011938
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 03/2025 - vyúčtovanie
Celková cena 629,52 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2025
Dátum zverejnenia 08.04.2025
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 03/2025 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 03/2025 - vyúčtovanie, 629,52 EUR
Dátum evidencie 07.04.2025
Dátum splatnosti 25.04.2025
Dátum zdan. plnenia 31.03.2025
Dátum úhrady 11.04.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 12,52 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 03/2025 - vyúčtovanie
Interné číslo 202500432
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →