Faktúra 2250016899

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250016899
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 04/2025 vyúčtovanie
Celková cena 101,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.05.2025
Dátum zverejnenia 12.05.2025
Text - účel platby Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 04/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 04/2025 vyúčtovanie, 101,32 EUR
Dátum evidencie 07.05.2025
Dátum splatnosti 25.05.2025
Dátum zdan. plnenia 30.04.2025
Dátum úhrady 14.05.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 4,32 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 04/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202500604
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia