Faktúra 000250006001009

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250006001009
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry MPRO Pohár 290 ml LD Lario 12 ks - Hotovosť VPD 427
Celková cena 198,15 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.06.2025
Dátum zverejnenia 12.06.2025
Text - účel platby MPRO Pohár 290 ml LD Lario 12 ks - Hotovosť VPD 427
Text dod. faktúry MPRO Pohár 290 ml LD Lario 12 ks - Hotovosť VPD 427, 198,15 EUR
Dátum evidencie 12.06.2025
Dátum splatnosti 12.06.2025
Dátum zdan. plnenia 12.06.2025
Dátum úhrady 12.06.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 198,15 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250338
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu MPRO Pohár 290 ml LD Lario 12 ks - Hotovosť VPD 427
Interné číslo 202500785

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →