Faktúra 000250003030521

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250003030521
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Občerstvenie (interpreti) - hotovosť VPD 445
Celková cena 491,25 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.06.2025
Dátum zverejnenia 16.06.2025
Text - účel platby Občerstvenie (interpreti) - hotovosť VPD 445
Text dod. faktúry Občerstvenie (interpreti) - hotovosť VPD 445, 491,25 EUR
Dátum evidencie 16.06.2025
Dátum splatnosti 04.06.2025
Dátum zdan. plnenia 04.06.2025
Dátum úhrady 16.06.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 491,25 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250294
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Občerstvenie (interpreti) - hotovosť VPD 445
Interné číslo 202500791

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →