Faktúra 2250025991

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250025991
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Vápencová 480/5_EIC: 24ZZS4000141714P_03.06.2025 - 11.06.2025
Celková cena 401,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.06.2025
Dátum zverejnenia 17.06.2025
Text - účel platby Vápencová 480/5_EIC: 24ZZS4000141714P_03.06.2025 - 11.06.2025
Text dod. faktúry Vápencová 480/5_EIC: 24ZZS4000141714P_03.06.2025 - 11.06.2025, 401,22 EUR
Dátum evidencie 16.06.2025
Dátum splatnosti 07.07.2025
Dátum zdan. plnenia 15.06.2025
Dátum úhrady 18.06.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 401,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vápencová 480/5_EIC: 24ZZS4000141714P_03.06.2025 - 11.06.2025
Interné číslo 202500792
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 155
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia