Faktúra 2250025992

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250025992
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Vápencová 12 OP/ZAPARK_EIC: 24ZZS6087411000M_03.06.2025 - 11.06.2025
Celková cena 115,70 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.06.2025
Dátum zverejnenia 17.06.2025
Text - účel platby Vápencová 12 OP/ZAPARK_EIC: 24ZZS6087411000M_03.06.2025 - 11.06.2025
Text dod. faktúry Vápencová 12 OP/ZAPARK_EIC: 24ZZS6087411000M_03.06.2025 - 11.06.2025, 115,70 EUR
Dátum evidencie 16.06.2025
Dátum splatnosti 07.07.2025
Dátum zdan. plnenia 15.06.2025
Dátum úhrady 18.06.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 115,70 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vápencová 12 OP/ZAPARK_EIC: 24ZZS6087411000M_03.06.2025 - 11.06.2025
Interné číslo 202500793
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 155
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia