Faktúra 824001440707

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 824001440707
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 072025 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.07.2025
Dátum zverejnenia 01.07.2025
Text - účel platby Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 072025 záloha
Dátum evidencie 01.07.2025
Dátum splatnosti 22.07.2025
Dátum zdan. plnenia 31.07.2025
Dátum úhrady 02.07.2025
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 95,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 072025 záloha
Interné číslo 202500852
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →