Faktúra 2250033075

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250033075
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 07/2025 vyúčtovanie
Celková cena 92,37 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2025
Dátum zverejnenia 08.08.2025
Text - účel platby Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 07/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 07/2025 vyúčtovanie, 92,37 EUR
Dátum evidencie 06.08.2025
Dátum splatnosti 25.08.2025
Dátum zdan. plnenia 31.07.2025
Dátum úhrady 02.09.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -4,63 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 07/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501104
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia