Faktúra 000250005019166

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250005019166
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry UG Hrnek sklo 300 Atlanta 6 ks - hotovosť VPD 609
Celková cena 64,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.08.2025
Dátum zverejnenia 19.08.2025
Text - účel platby UG Hrnek sklo 300 Atlanta 6 ks - hotovosť VPD 609
Text dod. faktúry UG Hrnek sklo 300 Atlanta 6 ks - hotovosť VPD 609, 64,95 EUR
Dátum evidencie 19.08.2025
Dátum splatnosti 19.08.2025
Dátum zdan. plnenia 19.08.2025
Dátum úhrady 19.08.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 64,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250457
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu UG Hrnek sklo 300 Atlanta 6 ks - hotovosť VPD 609
Interné číslo 202501128

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →