Faktúra 0/0(025)0004/035650

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0/0(025)0004/035650
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 642
Celková cena 373,30 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.08.2025
Dátum zverejnenia 28.08.2025
Text - účel platby Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 642
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 642, 373,30 EUR
Dátum evidencie 27.08.2025
Dátum splatnosti 27.08.2025
Dátum zdan. plnenia 27.08.2025
Dátum úhrady 02.09.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 373,30 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250482
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 642
Interné číslo 202501169

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →