Faktúra 824001442809

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 824001442809
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Pavla Horova 7/3 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS7000463000P 09/2025 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.09.2025
Dátum zverejnenia 03.09.2025
Text - účel platby Pavla Horova 7/3 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS7000463000P 09/2025 záloha
Dátum evidencie 03.09.2025
Dátum splatnosti 22.09.2025
Dátum zdan. plnenia 30.09.2025
Dátum úhrady 08.09.2025
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 29,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pavla Horova 7/3 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS7000463000P 09/2025 záloha
Interné číslo 202501225
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia