Faktúra 2250038120

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250038120
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 08/2025 vyúčtovanie
Celková cena 89,51 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.09.2025
Dátum zverejnenia 05.09.2025
Text - účel platby Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 08/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 08/2025 vyúčtovanie, 89,51 EUR
Dátum evidencie 05.09.2025
Dátum splatnosti 24.09.2025
Dátum zdan. plnenia 31.08.2025
Dátum úhrady 06.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -7,49 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 08/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501250
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia