Faktúra 0/0(025)0004/040845

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0/0(025)0004/040845
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry varecha, drevo, oval, 40cm - hotovosť VPD 687
Celková cena 29,25 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.09.2025
Dátum zverejnenia 24.09.2025
Text - účel platby varecha, drevo, oval, 40cm - hotovosť VPD 687
Text dod. faktúry varecha, drevo, oval, 40cm - hotovosť VPD 687, 29,25 EUR
Dátum evidencie 24.09.2025
Dátum splatnosti 17.09.2025
Dátum zdan. plnenia 17.09.2025
Dátum úhrady 24.09.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 29,25 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250525
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu varecha, drevo, oval, 40cm - hotovosť VPD 687
Interné číslo 202501294

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →