Faktúra 0/0(025)0003/053674

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0/0(025)0003/053674
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Papierové misky a poháre - hotovosť VPD 695
Celková cena 100,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.09.2025
Dátum zverejnenia 29.09.2025
Text - účel platby Papierové misky a poháre - hotovosť VPD 695
Text dod. faktúry Papierové misky a poháre - hotovosť VPD 695, 100,10 EUR
Dátum evidencie 26.09.2025
Dátum splatnosti 05.09.2025
Dátum zdan. plnenia 05.09.2025
Dátum úhrady 26.09.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 100,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250511
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Papierové misky a poháre - hotovosť VPD 695
Interné číslo 202501316

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →