Faktúra 2025033

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025033
Dodávateľ Štefan Schredl
Adresa dodávateľa Lackova 572/5, Bratislava Karlova Ves, 84105
IČO / RČ 36924351
Predmet faktúry Vykonanie OP a OS elektronštalácie v NP VÚZ Š. Kralíka 1 a bleskozvod ZŠ Bukovčana 3, Bratislava.
Celková cena 542,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.09.2025
Dátum zverejnenia 30.09.2025
Text - účel platby Vykonanie OP a OS elektronštalácie v NP VÚZ Š. Kralíka 1 a bleskozvod ZŠ Bukovčana 3, Bratislava.
Text dod. faktúry Vykonanie OP a OS elektronštalácie v NP VÚZ Š. Kralíka 1 a bleskozvod ZŠ Bukovčana 3, Bratislava., 542,00 EUR
Dátum evidencie 29.09.2025
Dátum splatnosti 26.09.2025
Dátum zdan. plnenia 12.09.2025
Dátum úhrady 01.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 542,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vykonanie OP a OS elektronštalácie v NP VÚZ Š. Kralíka 1 a bleskozvod ZŠ Bukovčana 3, Bratislava.
Interné číslo 202501321
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 28
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Prevádzka

Prepojenia

IČO: 36924351

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →