Faktúra 2250043342

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250043342
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 09/2025 vyúčtovanie
Celková cena 459,41 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.10.2025
Dátum zverejnenia 06.10.2025
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 09/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 09/2025 vyúčtovanie, 459,41 EUR
Dátum evidencie 06.10.2025
Dátum splatnosti 25.10.2025
Dátum zdan. plnenia 30.09.2025
Dátum úhrady 08.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 73,41 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 09/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501397
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia