Faktúra 000250003070498

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250003070498
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 846
Celková cena 208,35 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.11.2025
Dátum zverejnenia 13.11.2025
Text - účel platby Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 846
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 846, 208,35 EUR
Dátum evidencie 12.11.2025
Dátum splatnosti 12.11.2025
Dátum zdan. plnenia 12.11.2025
Dátum úhrady 28.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 208,35 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250665
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 846
Interné číslo 202501617

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →