Faktúra 000250002041695

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250002041695
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky (opatrovateľská služba) - hotovosť VPD 846
Celková cena 119,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.11.2025
Dátum zverejnenia 20.11.2025
Text - účel platby Čistiace prostriedky (opatrovateľská služba) - hotovosť VPD 846
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky (opatrovateľská služba) - hotovosť VPD 846, 119,00 EUR
Dátum evidencie 19.11.2025
Dátum splatnosti 19.11.2025
Dátum zdan. plnenia 19.11.2025
Dátum úhrady 28.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 119,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250691
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky (opatrovateľská služba) - hotovosť VPD 846
Interné číslo 202501645

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →