Faktúra 825000906912

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 825000906912
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_12/2025 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.11.2025
Dátum zverejnenia 01.12.2025
Text - účel platby Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_12/2025 záloha
Dátum evidencie 19.11.2025
Dátum splatnosti 22.12.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 03.12.2025
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 99,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_12/2025 záloha
Interné číslo 202501740
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 315
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia