Faktúra 000250003075467

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250003075467
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Dekor Vianočný kvet, TH Veniec so šiškami 45cm - Hotovosť VPD 855
Celková cena 9,05 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.12.2025
Dátum zverejnenia 03.12.2025
Text - účel platby Dekor Vianočný kvet, TH Veniec so šiškami 45cm - Hotovosť VPD 855
Text dod. faktúry Dekor Vianočný kvet, TH Veniec so šiškami 45cm - Hotovosť VPD 855, 9,05 EUR
Dátum evidencie 03.12.2025
Dátum splatnosti 02.12.2025
Dátum zdan. plnenia 02.12.2025
Dátum úhrady 03.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 9,05 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250706
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dekor Vianočný kvet, TH Veniec so šiškami 45cm - Hotovosť VPD 855
Interné číslo 202501754

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Vianočná ulička Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Vianočná ulička

Ďalšie doklady v tomto segmente →