Faktúra 000250003074719

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250003074719
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry LED Snehuliak, LED Santa, LED reťaz, odpad.vreco - Hotovosť VPD 855
Celková cena 245,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.11.2025
Dátum zverejnenia 03.12.2025
Text - účel platby LED Snehuliak, LED Santa, LED reťaz, odpad.vreco - Hotovosť VPD 855
Text dod. faktúry LED Snehuliak, LED Santa, LED reťaz, odpad.vreco - Hotovosť VPD 855, 245,45 EUR
Dátum evidencie 03.12.2025
Dátum splatnosti 28.11.2025
Dátum zdan. plnenia 28.11.2025
Dátum úhrady 03.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 245,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250706
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu LED Snehuliak, LED Santa, LED reťaz, odpad.vreco - Hotovosť VPD 855
Interné číslo 202501755

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Odpadové hospodárstvo Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Odpadové hospodárstvo

Ďalšie doklady v tomto segmente →