Faktúra 0/0(025)0001/047061

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0/0(025)0001/047061
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Poháre ARO 30 ks - hotovosť VPD 885
Celková cena 48,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.12.2025
Dátum zverejnenia 10.12.2025
Text - účel platby Poháre ARO 30 ks - hotovosť VPD 885
Text dod. faktúry Poháre ARO 30 ks - hotovosť VPD 885, 48,50 EUR
Dátum evidencie 09.12.2025
Dátum splatnosti 09.12.2025
Dátum zdan. plnenia 09.12.2025
Dátum úhrady 09.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 48,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250728
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Poháre ARO 30 ks - hotovosť VPD 885
Interné číslo 202501814

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →