Faktúra 000250004000478

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250004000478
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 51
Celková cena 344,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.01.2026
Dátum zverejnenia 07.01.2026
Text - účel platby Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 51
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 51, 344,95 EUR
Dátum evidencie 05.01.2026
Dátum splatnosti 05.01.2026
Dátum zdan. plnenia 05.01.2026
Dátum úhrady 22.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 344,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260001
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 51
Interné číslo 202600053

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →