Faktúra 2250062174

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250062174
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067_01-12/2025 - vyúčtovanie
Celková cena 274,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2025
Dátum zverejnenia 07.01.2026
Text - účel platby Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067_01-12/2025 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067_01-12/2025 - vyúčtovanie, 274,50 EUR
Dátum evidencie 31.12.2025
Dátum splatnosti 25.01.2026
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 13.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 24,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067_01-12/2025 - vyúčtovanie
Interné číslo 202501931
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia