Faktúra 2250062175

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250062175
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K_01-12/2025 vyúčtovanie
Celková cena 845,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2025
Dátum zverejnenia 07.01.2026
Text - účel platby Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K_01-12/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K_01-12/2025 vyúčtovanie, 845,50 EUR
Dátum evidencie 31.12.2025
Dátum splatnosti 25.01.2026
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 13.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 29,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K_01-12/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501932
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia