Faktúra 2250062182

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250062182
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_01-12/2025 vyúčtovanie
Celková cena 510,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2025
Dátum zverejnenia 08.01.2026
Text - účel platby Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_01-12/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_01-12/2025 vyúčtovanie, 510,32 EUR
Dátum evidencie 31.12.2025
Dátum splatnosti 25.01.2026
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 28.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -161,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P_01-12/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501939
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia