Faktúra 2250062185

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250062185
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Pavla Horova 7/3 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS7000463000P_01-12/2025 vyúčtovanie
Celková cena 266,87 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2025
Dátum zverejnenia 08.01.2026
Text - účel platby Pavla Horova 7/3 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS7000463000P_01-12/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Pavla Horova 7/3 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS7000463000P_01-12/2025 vyúčtovanie, 266,87 EUR
Dátum evidencie 31.12.2025
Dátum splatnosti 25.01.2026
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 28.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -81,13 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pavla Horova 7/3 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS7000463000P_01-12/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501942
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia