Faktúra 2250062188

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250062188
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_12/2025 vyúčtovanie
Celková cena 102,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2025
Dátum zverejnenia 08.01.2026
Text - účel platby Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_12/2025 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_12/2025 vyúčtovanie, 102,72 EUR
Dátum evidencie 31.12.2025
Dátum splatnosti 25.01.2026
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 13.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3,72 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_12/2025 vyúčtovanie
Interné číslo 202501945
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 315
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia