Faktúra 000250001005272

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250001005272
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 111
Celková cena 322,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.02.2026
Dátum zverejnenia 10.02.2026
Text - účel platby Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 111
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 111, 322,00 EUR
Dátum evidencie 09.02.2026
Dátum splatnosti 09.02.2026
Dátum zdan. plnenia 09.02.2026
Dátum úhrady 11.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 322,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260082
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 111
Interné číslo 202600176

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →