Faktúra 2260001395

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260001395
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_01/2026 vyúčtovanie
Celková cena 383,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.02.2026
Dátum zverejnenia 16.02.2026
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_01/2026 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_01/2026 vyúčtovanie, 383,22 EUR
Dátum evidencie 13.02.2026
Dátum splatnosti 04.03.2026
Dátum zdan. plnenia 31.01.2026
Dátum úhrady 03.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -5,78 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_01/2026 vyúčtovanie
Interné číslo 202600204
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia