Faktúra 2260008081

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260008081
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Ivana Bukovčana 2565/1, miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_02/2026
Celková cena 35,09 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.03.2026
Dátum zverejnenia 09.03.2026
Text - účel platby Ivana Bukovčana 2565/1, miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_02/2026
Text dod. faktúry Ivana Bukovčana 2565/1, miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_02/2026, 35,09 EUR
Dátum evidencie 05.03.2026
Dátum splatnosti 24.03.2026
Dátum zdan. plnenia 28.02.2026
Dátum úhrady 16.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 35,09 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Ivana Bukovčana 2565/1, miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_02/2026
Interné číslo 202600335
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →