Faktúra 000250003015441

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250003015441
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 240
Celková cena 379,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.03.2026
Dátum zverejnenia 26.03.2026
Text - účel platby Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 240
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 240, 379,20 EUR
Dátum evidencie 25.03.2026
Dátum splatnosti 25.03.2026
Dátum zdan. plnenia 25.03.2026
Dátum úhrady 30.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 379,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260189
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky - Hotovosť VPD 240
Interné číslo 202600385

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →