Faktúra 2260014185

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260014185
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_03/2026 - vyúčtovanie
Celková cena 483,31 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2026
Dátum zverejnenia 09.04.2026
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_03/2026 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_03/2026 - vyúčtovanie, 483,31 EUR
Dátum evidencie 09.04.2026
Dátum splatnosti 25.04.2026
Dátum zdan. plnenia 31.03.2026
Dátum úhrady 13.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 94,31 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_03/2026 - vyúčtovanie
Interné číslo 202600488
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia